濰坊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)施方案
為深入貫徹落實(shí)省紀(jì)委、省監(jiān)察廳、市紀(jì)委和市體育局《關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)施意見(jiàn)》，扎實(shí)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，結(jié)合我校實(shí)際，制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以制約和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，以防止利益沖突為關(guān)鍵，以崗位風(fēng)險(xiǎn)防控為基礎(chǔ)，以加強(qiáng)制度建設(shè)為重點(diǎn)，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時(shí)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，不斷提高預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
二、工作目標(biāo)
通過(guò)堅(jiān)持不懈地在全校開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求，牢固樹(shù)立“預(yù)警在先，防范在前”和“最大限度地減少黨員干部犯錯(cuò)誤機(jī)會(huì)”的工作理念，通過(guò)厘清職權(quán)，優(yōu)化流程，預(yù)控廉政風(fēng)險(xiǎn)，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開(kāi)亮權(quán)、實(shí)時(shí)監(jiān)控的權(quán)力廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，健全完善懲治和預(yù)防腐敗體系，促進(jìn)市體校反腐倡廉建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，為體育教育事業(yè)更好更快發(fā)展提供有力保障。
三、方法步驟和主要內(nèi)容
加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，按照分步實(shí)施、整體推進(jìn)、講求實(shí)效的思路，主要分三個(gè)階段實(shí)施：
?。ㄒ唬﹦?dòng)員部署階段（2012年10月）
結(jié)合我校工作實(shí)際，制定實(shí)施方案，以“黨員干部熟悉防控、理解防控”為目標(biāo)，重點(diǎn)抓好“四個(gè)一”：一是成立一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立由校長(zhǎng)掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各科室主要負(fù)責(zé)人參加的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；二是召開(kāi)一次廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)工作動(dòng)員大會(huì)，對(duì)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行動(dòng)員和部署；三是組織一次集中學(xué)習(xí)《關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)施方案》活動(dòng)；四是在全體黨員干部職工中開(kāi)展一次“我為加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)獻(xiàn)言獻(xiàn)策”活動(dòng)。引導(dǎo)干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)的概念和內(nèi)涵，掌握廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)和主要任務(wù)，提高干部職工對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)必要性的認(rèn)識(shí)，切實(shí)以良好的精神狀態(tài)投身到廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)中。
?。ǘ┙M織實(shí)施階段（2012年11月―2013年12月）
一、規(guī)范流程階段（2012年11月）
主要任務(wù)有四項(xiàng)：一是定崗定責(zé)。各科室要根據(jù)“三定”方案，明確每個(gè)崗位的工作職責(zé)、工作要求和工作標(biāo)準(zhǔn)。二是梳理職權(quán)。各科室和每個(gè)干部職工要對(duì)本科室和所在崗位的權(quán)利事項(xiàng)，特別是干部人事管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面梳理，嚴(yán)格劃分不同權(quán)力的使用范圍。三是編制流程。對(duì)權(quán)力事項(xiàng)的運(yùn)行程序、形式依據(jù)、承辦崗位、操作標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督制約環(huán)節(jié)等內(nèi)容，編制出工作流程圖。四是公開(kāi)亮權(quán)。將優(yōu)化后的職權(quán)清單和權(quán)力運(yùn)行流程圖，及時(shí)利用文件、公開(kāi)欄、宣傳欄等載體，向干部職工和社會(huì)公開(kāi)，接受監(jiān)督。
二、查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（2012年12月）
主要任務(wù)是查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、制定防控措施。
1、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。根據(jù)各科室職能、崗位職責(zé)和工作流程，全面排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)查找三類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)：權(quán)力行使風(fēng)險(xiǎn)，主要是由于權(quán)力過(guò)于集中、運(yùn)行程序不規(guī)范和自由裁量幅度過(guò)大，可能造成權(quán)力濫用特別是利益沖突的因素；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)，主要是由于規(guī)章制度不健全、監(jiān)督制約機(jī)制不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的因素；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，主要是由于個(gè)人生活圈、社交圈等外部環(huán)境的負(fù)面影響和干擾，對(duì)行使職權(quán)可能產(chǎn)生的不利因素。按照以下程序查找：（1）自查。從學(xué)校、各科室、具體崗位三個(gè)層面開(kāi)展自查，分別填寫(xiě)相應(yīng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)排查表（見(jiàn)附件1、2）。自查時(shí)，要注意通過(guò)案例分析查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，并征求有關(guān)專(zhuān)家的意見(jiàn)建議。（2）評(píng)議。召開(kāi)由管理和服務(wù)對(duì)象、社會(huì)各界群眾以及單位內(nèi)部干部職工參加的評(píng)議會(huì)，對(duì)自查情況進(jìn)行評(píng)議，并征求意見(jiàn)建議。（3）點(diǎn)評(píng)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)由內(nèi)設(shè)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，內(nèi)設(shè)部門(mén)及其負(fù)責(zé)人的廉政風(fēng)險(xiǎn)由單位分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)，單位及領(lǐng)導(dǎo)班子成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)由紀(jì)檢監(jiān)察派駐機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)派駐機(jī)構(gòu)）點(diǎn)評(píng)。（4）審定。單位黨支部根據(jù)自評(píng)、評(píng)議、點(diǎn)評(píng)的情況，研究確定單位、內(nèi)設(shè)部門(mén)及崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
2、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定參考標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件3），按照高、中、低三個(gè)等級(jí)自我評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，然后提交單位黨支部會(huì)審定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。通過(guò)公開(kāi)欄、網(wǎng)站等方式，將廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)進(jìn)行公示，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，并進(jìn)行相應(yīng)修改。單位、內(nèi)設(shè)部門(mén)、單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員，項(xiàng)目審批和人、財(cái)、物管理等重點(diǎn)崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)報(bào)派駐機(jī)構(gòu)審核；單位及領(lǐng)導(dǎo)班子成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)經(jīng)派駐機(jī)構(gòu)審核后，報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)備案。
3、建立風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)確定后，建立包含本單位、內(nèi)設(shè)部門(mén)及崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息庫(kù)。
三、制定防控措施，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行（2013年1月）
根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，按照法律法規(guī)、政策規(guī)定、廉政要求、工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，制定因崗而異、具體管用、切實(shí)可行的防控措施，經(jīng)黨支部審定、公示后分別填寫(xiě)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施表（見(jiàn)附件4、5）。防控措施確定后，要及時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)。
1、強(qiáng)化權(quán)力制約監(jiān)督。（1）健全分權(quán)制約機(jī)制。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的職權(quán)，根據(jù)法律規(guī)定和工作實(shí)際需要，合理放權(quán)和分權(quán)，加強(qiáng)崗位之間、環(huán)節(jié)之間的制約監(jiān)督。（2）完善裁量權(quán)基準(zhǔn)制度。行政處罰、行政許可、非行政許可審批、行政強(qiáng)制、行政征收等領(lǐng)域，按規(guī)定細(xì)化裁量權(quán)行使標(biāo)準(zhǔn)，最大限度壓縮自由裁量空間，避免執(zhí)法的隨意性。（3）建立內(nèi)部監(jiān)督委員會(huì)。建立在黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部監(jiān)督委員會(huì)，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的內(nèi)部監(jiān)督。（4）實(shí)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控“五公開(kāi)”。通過(guò)公開(kāi)欄、互聯(lián)網(wǎng)站、電子屏幕、“明白紙”等各種方式，將職權(quán)目錄、領(lǐng)導(dǎo)班子成員職責(zé)權(quán)限、權(quán)力運(yùn)行流程圖、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施進(jìn)行公開(kāi)，接受干部群眾和社會(huì)監(jiān)督。
2、完善制度規(guī)范。針對(duì)查找到的制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)已有制度進(jìn)行清理和評(píng)估，按照建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的要求，完善相關(guān)制度并抓好落實(shí)。同時(shí)，注重完善以下制度：（1）決策制度。圍繞重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金的使用，健全議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子及其主要負(fù)責(zé)人的決策權(quán)限、決策內(nèi)容及決策程序。（2）廉潔自律制度。完善并嚴(yán)格落實(shí)報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)、述職述廉、民主生活會(huì)等制度，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)員和其他公職人員的監(jiān)督。（3）輪崗交流制度。對(duì)重要科室負(fù)責(zé)人、重點(diǎn)崗位人員交流的任職期限、交流程序等進(jìn)行明確規(guī)定，并將輪崗交流情況及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。（4）內(nèi)部管理制度。針對(duì)日常管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)完善相關(guān)制度，實(shí)現(xiàn)用制度管權(quán)、按制度管事、靠制度管人。
3、凈化外部環(huán)境。（1）實(shí)施全員崗位廉政承諾。按照市體育局《濰坊市體育局關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)施方案》（濰體字〔2012〕128號(hào)）的要求，結(jié)合崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，深入開(kāi)展全員崗位廉政承諾，并將承諾情況公開(kāi),接受社會(huì)監(jiān)督。（2）開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)教育。根據(jù)不同崗位的職責(zé)和可能發(fā)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)，編寫(xiě)崗位廉政教育案例，開(kāi)展個(gè)性化廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，增強(qiáng)黨員干部的廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，減少外部不利環(huán)境的負(fù)面影響和干擾。
四、實(shí)施預(yù)警處置，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控（2013年2-12月）
1、信息收集。（1）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)警信息。通過(guò)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查、執(zhí)法和效能監(jiān)察、行風(fēng)評(píng)議、案件檢查、責(zé)任審計(jì)、巡查等工作，以及參加領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉等活動(dòng)收集。（2）日常預(yù)警信息。通過(guò)受理信訪舉報(bào)和投訴，發(fā)揮行風(fēng)監(jiān)督員、廉情監(jiān)督員、機(jī)關(guān)效能監(jiān)測(cè)點(diǎn)作用，日常性?xún)?nèi)部監(jiān)督檢查、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控、走訪服務(wù)對(duì)象等方式收集。
2、發(fā)布預(yù)警。（1）確定預(yù)警等級(jí)。有違紀(jì)、違規(guī)苗頭的，評(píng)估為藍(lán)色預(yù)警等級(jí)；有輕微違紀(jì)、違規(guī)行為的，評(píng)估為黃色預(yù)警等級(jí)；一年內(nèi)被實(shí)施兩次“黃色預(yù)警”的評(píng)估為紅色預(yù)警等級(jí)。（2）發(fā)布預(yù)警信息。不同預(yù)警級(jí)別填寫(xiě)不同顏色的廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警整改通知書(shū)，送至預(yù)警對(duì)象。
3、后期處置。（1）處置措施。按照干部管理權(quán)限和有關(guān)規(guī)定實(shí)施相應(yīng)處置措施：對(duì)確定為藍(lán)色預(yù)警等級(jí)的，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，預(yù)警對(duì)象在收到預(yù)警通知書(shū)五日內(nèi)上報(bào)整改措施；對(duì)確定為黃色預(yù)警等級(jí)的，進(jìn)行責(zé)令糾錯(cuò)，預(yù)警對(duì)象在收到預(yù)警通知書(shū)五日內(nèi)上報(bào)情況說(shuō)明、認(rèn)識(shí)材料和整改措施；對(duì)確定為紅色預(yù)警等級(jí)的，進(jìn)行誡勉談話，預(yù)警對(duì)象要在談話后五日內(nèi)上報(bào)問(wèn)題剖析材料及整改措施。（2）處置管理。建立濰坊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置工作臺(tái)帳。預(yù)警對(duì)象所在的黨支部要對(duì)預(yù)警對(duì)象整改措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督辦，并將有關(guān)情況及時(shí)向預(yù)警發(fā)出單位反饋。對(duì)因防控不力、導(dǎo)致同類(lèi)廉政風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)發(fā)生的，追究分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
五、強(qiáng)化科技防控，建設(shè)電子平臺(tái)（2013年2-12月）
1、完善業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。要盡快建立本單位的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)權(quán)力事項(xiàng)在網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行。
2、建設(shè)電子監(jiān)察系統(tǒng)。將廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入電子監(jiān)察系統(tǒng)監(jiān)控范圍，實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)管。
3、建設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的做法，將廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入信息系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上廉政風(fēng)險(xiǎn)信息收集、監(jiān)控分析、自動(dòng)提示和風(fēng)險(xiǎn)處置，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與電子監(jiān)察系統(tǒng)、績(jī)效管理系統(tǒng)以及我校電子政務(wù)平臺(tái)結(jié)合起來(lái)，形成統(tǒng)一的科技防控網(wǎng)絡(luò)。
六、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制（2013年2-12月）
1、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管。以年度為周期，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級(jí)機(jī)關(guān)和主管部門(mén)有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實(shí)的效果以及反腐倡廉實(shí)際需要，及時(shí)調(diào)整、完善廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容、等級(jí)和防控措施，強(qiáng)化對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
2、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。（1）建立健全檢查考核機(jī)制。研究制定考核標(biāo)準(zhǔn)，采取定期自查、年度檢查、社會(huì)評(píng)議等方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)措施落實(shí)情況進(jìn)行考核評(píng)估。（2）建立健全糾錯(cuò)整改機(jī)制。根據(jù)監(jiān)督檢查和考核評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定工作措施，完善管理方案。（3）建立健全責(zé)任追究機(jī)制。完善相應(yīng)的誡勉談話、限期整改和組織處理等方面責(zé)任追究的規(guī)定，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作不力、出現(xiàn)問(wèn)題的進(jìn)行責(zé)任追究。
?。ㄈ┛偨Y(jié)提高階段（2014年1月―2014年12月）
通過(guò)總結(jié)分析，推廣成功的經(jīng)驗(yàn)做法，解決工作中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，使風(fēng)險(xiǎn)查找更為準(zhǔn)確，風(fēng)險(xiǎn)防控更為有效，風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警系統(tǒng)更加完善，形成具有濰坊市體校特色的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
四、保障措施
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。學(xué)校把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作作為反腐倡廉建設(shè)的重要內(nèi)容，成立以校長(zhǎng)王萬(wàn)勝任組長(zhǎng)，班子成員任副組長(zhǎng)、各科室主要負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的組織協(xié)調(diào)、督促檢查和調(diào)度指導(dǎo)日常工作。
?。ǘ﹪?yán)格落實(shí)責(zé)任。學(xué)校班子成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。堅(jiān)持“誰(shuí)有風(fēng)險(xiǎn)誰(shuí)防，誰(shuí)是領(lǐng)導(dǎo)誰(shuí)控”的原則，將防控責(zé)任層層分解落實(shí)到各項(xiàng)工作、各個(gè)環(huán)節(jié)的每一個(gè)相關(guān)人員，做到全員防控、全程防控。
?。ㄈ?qiáng)化監(jiān)督檢查。學(xué)校把推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控納入懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)檢查考核內(nèi)容，班子成員要身體力行，率先垂范，帶頭排查班子和個(gè)人存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，帶頭分析原因，帶頭制定和落實(shí)防控措施，增強(qiáng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題、修改完善的能力。結(jié)合工作任務(wù)分工，梳理現(xiàn)有職權(quán)，
分析研究權(quán)力運(yùn)行中存在的問(wèn)題和對(duì)策，制定切合工作實(shí)際、程
序優(yōu)化、具有體育特色的權(quán)力運(yùn)行制度，編制職權(quán)明確的權(quán)力運(yùn)
行流程，為扎實(shí)做好體校黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作奠定堅(jiān)實(shí)基
礎(chǔ)。
?。ㄋ模└愫梅诸?lèi)指導(dǎo)。加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控示范點(diǎn)建設(shè)，根據(jù)示范點(diǎn)的不同類(lèi)別，加強(qiáng)針對(duì)性指導(dǎo)，鼓勵(lì)示范點(diǎn)大膽探索廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的新方法、新路子。大力宣傳推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮示范點(diǎn)的示范、引導(dǎo)作用，不斷將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作推向深入。
